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    <titolo>LEGGE 190 DEL 2012 -CONTRATTI PUBBLICI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015</titolo>
    <abstract>LEGGE 190 DEL 2012 -CONTRATTI PUBBLICI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.iccolognoalserio.it/anac/gare2019.xml/gare2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>Z062B19FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34 del 09/01/2020 per acquisto targhe per uffici di segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VOKI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04101270165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOKI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2ACB5A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.H00863 del 18/12/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z3B2B39C48</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E34539 del 23/12/2019 per acquisto di software Spaggiari libri di testo 2.0 e ver. di 2.0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.76/2019/PA del 31/12/2019 per acquisto materiale informatico per la segretria per connettività</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752B186DA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9018 del 31/12/2019 per acquisto materiale vario per manutenzione scuola Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332710163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOBERG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332710163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOBERG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2B0DFE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA100 del 23/12/2019 servizio primo soccorso con ambulanza prestato il 26/10/2019 per la manifestazione 5^ Cross delle Fosse.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03953950163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2AF940F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169-2019 del 13/12/2019 per spettacolo teatrale presentato in data 13/12/2019 per Santa Lucia - Scuola Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli &amp; Nicoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02506060165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli &amp; Nicoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82B70E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E00871 del 10/01/2020 per rinnovo contratto di assistenza anno 2020 spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z042A28E23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.572/PA del 31/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria per arte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052941341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.401/PA del 29/07/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA -MATRICI E CARTUCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2447.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2447.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A26F90D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3952/PA del 04/02/2019 ARGO SOFTWARE S.R.L. PAGAMENTO CANONE ANNUALE ANNO 201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2708F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4PAM/VPA del 28/02/2019 RICHIESTA MATERIALE DI ARTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C26285E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02823/18 del 07/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C26FA9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.191/2019 FPA del 28/03/2019 ACQUISTO MATERIALE MULTIPACK COLORI PER STAMPANTE EPSON PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C272109E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/A del 08/05/2019 SPESE PER USCITA A VERONA-MOLINA DEL 30/04/2019 CLASSI 2/A/B/C/D/E SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1072.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E273F487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.103/PA del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA PLESSO SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1127AEBD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.R-1900181 del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ELETTROMAGNETISMO PLESSO SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00895950160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;D ELETTRONICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00895950160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;D ELETTRONICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18273ACB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.380/E del 31/03/2019 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A URGNANO CINEMA CAGNOLA DEL 25/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1929ECA1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento modulo regolazione premio Polizza RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE A.S. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02899030213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB-International Srl-GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02899030213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB-International Srl-GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7882.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.728/E del 15/05/2019 USCITA PER GIOCHI DELLA GIOVENTU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2743AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA 005 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO -SCREENINGDSA- PER LA PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03496660162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03496660162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2A0D02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/001 del 19/10/2019 per acquisto targhe e medaglie per la manifestazione Cross delle Fosse del 26/10/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01607330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01607330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F25ED100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E-9 del 10/01/2019 SOLUZIONE INFORMATICA SRL MATERIALE INFORMATIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z212A9267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt. n.         Del          per acquisto materiale sportivo per la didattica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2427CAE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.194/PA del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2524EBCA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/001 del 11/06/2019 SPESE PER PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLTMNG64E66D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAILATI (cessato) MARIANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLTMNG64E66D142E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAILATI (cessato) MARIANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1755.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1755.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z272A24E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7636.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7636.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A27C0228</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.102/PA del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2743BA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/V1 del 05/05/2019 SPESE PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA -IL SALTO NEL CERCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04242680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04242680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2AB024C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1 1146/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3415.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3415.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2716E33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/79 del 30/04/2019 PAGAMENTO PER TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE DEL 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405560166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLETTI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405560166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLETTI AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F26A1FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 22/03/2019 SPESE PER PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PIU' LABORATORI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03820090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03820090169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2A62C81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E29813 del 31/10/2019 per acquisto libretti assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322717238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.117/E del 19/06/2019 USCITA A BREMBATE SOPRA LA TORRE DEL SOLE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/B/C/D/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3625D1334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.399 del 24/11/2018 Acquisto carta per plessi Ditta Brugal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGDZN63E48G159X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB DOMIZIANA BRUGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>773.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C28D84CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E-237 del 02/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NOTEBOOK PLESSO PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1959.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1959.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D287C565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000066/PA del 20/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO (VR) PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731180238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731180238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1255.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1255.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4327FE33F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.206/PA2019 del 14/05/2019 ACQUISTO DI CARRELLO PER LA RICARICA DI 36 DISPOSITIVI CON MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoffice srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoffice srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4628A3A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/556 del 23/07/2019 PRESTAZIONI PER VISITE  MEDICHE AL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO COSTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO COSTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49266186D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 30/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04285040160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gisella Laterza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04285040160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gisella Laterza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/2019/PA del 13/05/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61FE del 16/05/2019  Pagamento fattura per biglietti ingressi Campanone per progetto  gemellaggio dell'11/05/201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995900160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995900160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00F00002 del 17/01/2019 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1    9/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1107.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1107.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/P A del 24/05/2019 Uscita del 23/05/2019 Plesso Infanzia a Fontanella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1145.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36PAM/VPA del 18/12/2019 per acquisto materiale di arte Prof. Salina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01215960194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brikidea S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27 del 07/05/2019 SPESE PER BIGLIETTI PARCO DELLE CASCATE  MOLINA-VERONA DEL 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivere Molina Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivere Molina Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5226E61A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2128/EL del 30/01/2019  ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542809850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA39 del 25/05/2019 ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER IL PLESSO DELLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631160163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631160163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58287812D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E-227 del 20/06/2019 ACQUISTO TABLET-NOTEBOO RDO PLESSO PRIMARIA E MICROONDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A28332B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.735/E del 15/05/2019 SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A BERGAMO PROGETTO DELF DEL 15/05/2019PLESSO SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612746229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00200019 del 08/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622AEE7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1108/C del 03/12/2019 per acquisto generi alimentari acqua e bevande per l'orientamento del 30/11/2019 e del 14/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAD SUPERMERCATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03000640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAD SUPERMERCATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z67284BD66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.328/PA del 19/06/2019 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1247.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1247.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2744A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C263BB1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/PA del 24/12/2018 Viaggio di istruzione alla Gamec di Bergam</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C2743AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/E del 28/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04031510169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA LOCATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04031510169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E260E619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 154_18 del 31/12/2018 Bus Lorenzi s.r.l. Viaggio di istruzione ad Urgnan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E274A179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2099 del 26/02/2019 Acquisto cuffie per prove invalsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F2739031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E05078 del 19/02/2019 Rinnovo Contratto Spaggiari per Segreteria Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702859A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VFE/424 del 10/05/2019 pagamento fattura per biglietto cumulativo Funicolare Bergamo Alta per progetto gemellaggio uscita 11/05/201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATB SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATB SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722821304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.733/E del 15/05/2019 USCITA A BERGAMO CITTA' ALTA  DEL 11/05/2019 PROGETTO GEMELLAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7426B519C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19001649 del 10/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER SCUOLA SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italware S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italware S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5081.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5081.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7525C76A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n./PA4 del 21/12/2018 L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788030167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788030167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782942D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19-004-PA del 21/11/2019 per ruolo RSPP per l'anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02442700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Battista Bergamaschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02442700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Battista Bergamaschi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B29BC66D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatt.n.            del               per acquisto aruba Key CNS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2AC39CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E32191 del 26/11/2019 per acquisto n. 6registri verbali consiglio di classe - scuola secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E-249 del 04/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2AC10E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1410 del 13/12/2019 per acquisto timbri segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04101270165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOKI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04101270165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOKI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.H00432 del 22/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PRIMARIA E SCALE A PIOLI PLESSO PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00200102 del 05/11/2019 per materiale per laboratorio di arte e immagine.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E26933 del 02/10/2019 per acquisto firma digitale e registri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1 1137/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1895.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1895.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1    7/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA E C. SN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2483.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2483.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z852A31ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 502/19 del 21/10/2019 riparazione duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola primarioa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355120169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8626FB046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1  105/19 del 11/02/2019 EREDI DI BERETTA  GIUSEPPE E C. SNC  MATERIALE  IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA DELLA SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI  DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z882821FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.215/PA del 26/06/2019 SPESE PER TRASPORTO A MILANO IL 15/05/2019 GEMELLAGGIO FRANCES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z892B1B762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1955 del 18/12/2019 per acquisto cartucce aula Docenti richiesta Prof. Giani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B289C893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.308/PA del 04/06/2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2691D01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 21/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/2019/PA del 31/05/2019 ACQUISTO STAMPANTE PIU CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTOGLN75A17A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RG COMPUTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.789/2019-3 del 16/03/2019 Canone annuo  Mediasoft snc di A. Scarabelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/BE del 27/03/2019 PER VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE"BERNINA SAINT MORITZ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3738.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA0000009/18 del 11/10/2018 STUDIO COSTA SR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO COSTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO COSTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/11/2019 PER ACQUISTO PANNELLO LEGNO PER LABORATORIO ARTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143400160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOZZA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03143400160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOZZA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70-FE del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) PON-FSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820070983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Disegnoimmagine snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820070983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Disegnoimmagine snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA 004 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03496660162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.573/E del 30/04/2019 5+SPESE PER  RICHIESTA AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279690162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS LORENZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA42743A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/E del 24/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO PROPEDEUTICA STRUMENTI A FIAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04288360169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04288360169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2428.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2428.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5284596F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-12073 del 28/05/2019 SPESE PER  ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA627C2780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1091/ME del 16/04/2019 USCITA DIDATTICA A TORINO 4C-D-E SCUOLA PRIMARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2AC7F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13496 del 11/12/2019 per acquisto materiale vario cavi e prese) per segreteria edi lab. informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC28513A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.260/C del 10/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAD SUPERMERCATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03000640163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAD SUPERMERCATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/E del 31/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BREMBATE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/5/B/C/D/E SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.289/PA del 06/11/2019 per acquisto toner per fax scuola Primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180 del 04/12/2018 SPESE PER VISITA DI ISTRUZIONE A BREMBATE AL PARCO ASTRONOMICO "TORRE DEL SOLE" CLASSI V PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397300165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>933.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.182/01 del 31/10/2019 prenotazione biglietti !PIETRO IL PICCOLO" del 27/11/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896720162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>845.45</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAI1900077 del 11/03/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTEMANI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01785380161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEMANI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 18/03/2019 Museo Archeologico Bergamo Primaria Classe IV A e B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000089/PA del 06/03/2019 Acquisto materiale sportivo per la secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONI COMUNITA' SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1823.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1823.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/A del 17/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4-C/D/E DEL 15/05/2019 PLESSO PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98/E del 31/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO DEL 20/05/201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1045.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/A del 19/04/2019 SPESE  PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIACENZA MOSTRA LIGABUE DEL 17/04/2019 CLASSI 3B/D PLESSO SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01377880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVI FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000060 del 06/12/2018 Materiale sanitario scuola primari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI COLOGNO AL SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72A70304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. fatt.n.      del       per rifacimento sito web su template porte aperte sul web.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLSMRC94E07A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO MILESI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLSMRC94E07A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO MILESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC827448FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-6914 del 30/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA277ECF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36 del 03/05/2019 PAGAMENTO BIGLIETTI-LABORATORI USCITA SPAZIO CIRCO DI TELGATE DEL 30/04/2019 CLaSSI PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03901920169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03901920169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. SPAZIO CIRCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.N000364/2019 del 27/11/2019 per noleggio di autobus del 27/11/2019 con itinerario Cologno al serio . Bergamo A/R per uscita didattica Città Alta scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993250164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993250164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI SAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000113 del 22/11/2019 per acquisto cancelleria per la Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1077.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1077.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 03/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIAPD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD126DCE7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/2019 del 10/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA'INTELLETTUALE -ESAME KET- SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248250167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248250167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1911.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1911.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD5274498A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 06/06/2019 PAGAMENTO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALESCUOLA PRIMARIA -PDS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04342940162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Uriel Dominoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD528EA520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.187/PA del 03/07/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CARTUCCE PLESSO INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD52B0E76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A451 del 18/12/2019 per acquisto brochure per Open Day.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631600168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESTANTEINC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631600168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESTANTEINC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8279B3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/PA del 03/04/2019 ACQUISTO DI MATERIALE MUSICALE PLESSO SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10880030159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB27E7C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000037 del 12/04/2019 ACQUISTO BATTERIE PER SCUOLA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDE26DB58F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000008/PA del 31/01/2019 SANGIO SOUND SNC MATERIALE ELETTRICO LAMPADINA PER VIDEOPROIETTORE SECONDARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2992AF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.493/PA del 30/09/2019 per acquisto materiale arredi scolastici scuola secondaria di 1° grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF2A55432</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/13 del 31/10/2019 per acquisto lavatrice scuola infanzia - con residui 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07162580968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrodomestici Cucchi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07162580968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettrodomestici Cucchi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1265FFB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0E0200135 del 20/12/2018 Materiale di facile consumo per laboratorio di art</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22788A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/PA del 25/03/2019 Progetto Gemellaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02818260164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE227D24F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A00004 del 08/04/2019 SPESE PER ACQUISTO TAPPETO PER PLESSO INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627020165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDOVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627020165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDOVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE627BF519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30/E del 07/05/2019 PAGAMENTO GUIDE USCITA VERONA DEL 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03065620233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIUSCIA LORENZINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03065620233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIUSCIA LORENZINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2743C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA 006 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO- SCUOLA INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03496660162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03496660162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA MAZZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED25AC834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010549296 del 29/05/2019 RINNOVO CONVENZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (RINNOVO CONSIP)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zef28b1183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/FE del 16/06/2019 SPESE PER DPO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capital Security Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Capital Security Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6285D32D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/30 del 23/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA A CASCINA FENATICHETTA INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892330168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGE'GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892330168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGE'GIOVANNI BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72677D27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATT PA 2_19 del 21/01/2019 Guida per visita guidata al Museo Caffi di Bergam</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696230162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione didattica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03696230162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione didattica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82743C6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180 del 11/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA'  SCUOLA INFANZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143000166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.ssa Ilenia Rizza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04143000166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.ssa Ilenia Rizza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2174.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF926DA744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGRETERIA TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2303550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03235440173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03235440173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71A73F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento premio di polizza n. 24678 per a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02899030213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB-International Srl-GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02899030213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB-International Srl-GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21212.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21212.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F12DCE39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6999.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5343.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93044430168</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO -   - COLOGNO AL SERIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3137.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
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