Pagamento Fattura n.010-035825 del 31/10/2020 per acquisto di brecciolino per i plessi dell'I.C. COLOGNO AL SERIO
70,33
70,33
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Leroy Merlin Italia srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.485/01/2020 del 11/06/2020 per corso RLS D.L.gs. 81/08 Docente Pelucchi Mirella
700,00
700,00
26/06/2020 26/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIAS ACADEMY S.r.l. (11534520157) Aggiudicatari: AIAS ACADEMY S.r.l. (11534520157)
Pagamento Fattura n.41/2020 del 01/05/2020 per progetto madrelingua Primaria.
587,00
587,00
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento Fattura n.FPA 76/20 del 27/01/2020 per manutenzione e riparazione duplicatore scuola primaria
Pagamento Fattura n.H00863 del 18/12/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria
1.341,43
1.341,43
18/01/2020 18/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.77/F del 31/08/2020 per acquisto materiali per intervento di messa in sicurezza del locali scolastici - Scuola Primaria.
Pagamento Fattura n.H01076 del 19/10/2020 per acquisto sapone liquido lavamani.
61,20
61,20
28/10/2020 28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.FPA 451/20 del 16/10/2020 per acquisto toner per l'infanzia
Pagamento Fattura n.20194E34539 del 23/12/2019 per acquisto di software Spaggiari libri di testo 2.0 e ver. di 2.0
600,00
600,00
18/01/2020 18/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.32 del 21/02/2020 per trasporto a Novara "Mostra divisionistico" del 21/02/2020
Pagamento Fattura n.2/2020-PA del 08/06/2020 per iscrizione al corso per ASPP Docente Provenzi Simona per la Primaria - Donzelli per la Secondaria - Riva per l'Infanzia
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 07/05/2020 per pagamento contratto di prestazione d'opera intellettuale progetto lab. di spontaneità - creatività - Primaria
Pagamento Fattura n.8720010839 del 30/01/2020 spese postali mese di gennaio 2020
127,84
127,84
10/02/2020 22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585)
Pagamento fatt.----- del ----- per acquisto Lavagne e Videoproiettori per la DDI.
Pagamento Fattura n.PA35 del 20/05/2020 per riparazione n. 2 clarinetti - Scuola Secondaria.
180,33
180,33
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Pagamento Fattura n.H01339 del 30/11/2020 per acquisto materiale di pulizia nei plessi INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA
909,07
909,07
14/12/2020 14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.76/2019/PA del 31/12/2019 per acquisto materiale informatico per la segretria per connettività
Pagamento Fattura n.80/F del 23/09/2020 per acquisto integrazione materiali per intervento di messa in sicurezza dei locali scolastici - Plesso Primaria
Pagamento Fattura n.V1 2041/20 del 21/11/2020 per acquisto materiale di pulizia nei Plessi - Infanzia - Primaria - Secondaria
2.347,20
2.347,20
30/11/2020 30/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.182/PA del 03/04/2020 software Argo personale web e Argo Sidi personale web.
410,00
410,00
22/04/2020 22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.010/2020 del 07/02/2020 per "PROGETTO GIORNO DELLA MEMORIA" risolto agli alunni della Scuola Secondaria Cl. 5^
800,00
800,00
06/03/2020 06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEATRO DEL VENTO SNC DI FRANCINI E MAGRI (02225500160) Aggiudicatari: TEATRO DEL VENTO SNC DI FRANCINI E MAGRI (02225500160)
Acconto Pagamento Fattura n.21/2020/PA del 29/05/2020 per acquisto Notebook HP 250 n. 9 per lasecondaria e n. 3 per la Primaria.
Pagamento Fattura n.V3-6564 del 23/06/2020 per materiale didattico INFANZIA.
302,64
302,64
29/06/2020 29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fatt.n.----------del-------------per acquisto materiale di pulizia e sanificazione - Emegenza Covid.
1.422,60
1.422,60
21/09/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.9018 del 31/12/2019 per acquisto materiale vario per manutenzione scuola Primaria
Pagamento Fattura n.39/2020 del 01/05/2020 PER PROGETTO esame Ket secondaria
1.560,00
158,00
28/05/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento Fattura n.1254 del 30/05/2020 per acquisto materiale didattico PDS infanzia.
297,20
297,20
23/06/2020 23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA (01484700164) Aggiudicatari: COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA (01484700164)
Pagamento Fattura n.31/PA/2020 del 25/02/2020 per acquisto materiale primo soccorso Infanzia, Primaria, Secondaria
Onorario pro forma per prestazioni professionali per predisposizione elaborati grafici layout aule didattiche e mensa a seguito emergenza sanitaria Covid-19, per l’Istituto Comprensivo “Abate G. Bravi” di Cologno al Serio
2.379,52
0,00
14/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U) Aggiudicatari: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U)
Pagamento Fattura n.FT000612 del 12/06/2020 per acquisto cartelliera A20 caselle n. 2 per la Primaria e n. 1 per l'infanzia
Pagamento fatt. n. 215 del 21/12/2020 per realizzazione virtual-tor dei tre plessi scolastici e pubblicazione su website dell'Istituto.
2.500,00
0,00
30/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165) Aggiudicatari: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165)
Pagamento Fattura n.00001378 del 15/10/2020 per acquisto schede cartellini per Seiko Qr-395.
Pagamento Fattura n.63 del 10/06/2020 per acquisto carta scuola primaria e compassi.
1.310,80
1.310,80
23/06/2020 23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.3295 del 29/03/2020 per acquisto di n. 12 Licenze Office 2019 Standard Edulicenze
695,40
695,40
22/04/2020 22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Corsoi formazione Sicurezza Post-Covid 19 e Pano di riento.
400,00
400,00
21/09/2020 22/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROSOFIA - Ente Italiano di Formazione (97283990824) Aggiudicatari: EUROSOFIA - Ente Italiano di Formazione (97283990824)
Pagamento Fattura n.4/00 del 04/02/2020 per lavori di tinteggiatura parete ufficio presidenza
280,00
280,00
06/03/2020 06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILLECOLORI DI SANTINELLI GABRIELE (03953660168) Aggiudicatari: MILLECOLORI DI SANTINELLI GABRIELE (03953660168)
Pagamento Fattura n.17PAM/VPA del 22/06/2020 per acquisto termometri infrarossi
Pagamento fatt. n. 932 del 29/01/2020 per acquisto materiale informatico azione #28 - PNSD.
1.040,00
1.040,00
30/01/2020 30/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.262/PA del 30/09/2020 per acquisto materiale di cancelleria ARTE - Secondaria (Salina).
186,61
186,61
08/10/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.V3-7778 del 27/07/2020 materiale di cancelleria PDS PRIMARIA docenti vari
2.130,00
2.130,00
16/09/2020 16/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine prolunga elettrica
41,42
0,00
12/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.PA 14/20 del 23/12/2020 per consulenza psicologica - scuola infanzia.
Acquisto BioGEN GENERATORE DI OZONO PER SANIFICAZIONE.
2.262,30
2.262,30
18/09/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LDF MEDICAL S.R.L. (04315760167) Aggiudicatari: LDF MEDICAL S.R.L. (04315760167)
Pagamento Fattura n.169-2019 del 13/12/2019 per spettacolo teatrale presentato in data 13/12/2019 per Santa Lucia - Scuola Primaria
1.200,00
1.200,00
20/01/2020 20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165)
Pagamento Fattura n.40/2020 del 01/05/2020 per progetto Delf. secondaria
1.560,00
392,00
28/05/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento Fattura n.563000019 del 24/01/2020 per acquisto libri per la scuola primaria
Pagamento Fattura n.V3-8794 del 20/08/2020 per acquisto materiale didattico PDS infanzia.
798,11
798,11
17/09/2020 17/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.24PA-2020 del 28/04/2020 per progetto spazio al Circo - Scuola Primaria
807,38
807,38
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167) Aggiudicatari: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167)
Pagamento Fattura n.1010614565 del 25/05/2020 CANONE noleggio fotocopiatore Primaria dal 21/02/2020 al 20/05/2020
389,85
389,85
26/06/2020 14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PER A.S. 2020-2021 DOTT. FABIO BARTOLOZZI
400,00
0,00
18/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARTOLOZZI FABIO (BRTFBA71R07A794K) Aggiudicatari: BARTOLOZZI FABIO (BRTFBA71R07A794K)
Pagamento Fattura n.81/2020 del 08/04/2020 abbonamento standard Sinergie di Scuola per a.s. 2019/2020.
Pagamento Fattura n.4/001 del 22/06/2020 per acquisto medaglie per giochi matematici junior
114,40
114,40
29/06/2020 29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.A243 del 30/11/2020 per acquisto servizio di stampa depliant pieghevole formato chiuso 10*21 cm. a 3 ante per orietamento
Pagamento Fattura n.40/PA del 09/03/2020 per acquisto materiale di cancelleria
66,98
66,98
23/03/2020 23/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Fatt.n. ----- del-----per acquisto Colonnina Bianca e Rossa per emergenza Covid per creare punti di eaccolta esterni.
628,69
628,69
21/09/2020 22/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.V1 1413/20 del 12/09/2020 PER ACQUISTO VISIERE E TERMOMETRI
420,00
420,00
17/09/2020 17/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.PA 15 /20 del 23/12/2020 per Consulenza psicologica Progetto "Sportello Ascolto" scuola secondaria.
Pagamento Fattura n.4916 del 08/05/2020 per acquisto materiale informatico segreteria
1.594,82
1.594,82
17/07/2020 14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.41-FE del 14/09/2020 per acquisto n. 4 armadi su misura incassati - plesso INFANZIA.
5.750,00
5.750,00
21/09/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fabrizio e Gabriele Tagliabue snc (05517830963) Aggiudicatari: Fabrizio e Gabriele Tagliabue snc (05517830963)
Pagamento Fattura n.20204E00871 del 10/01/2020 per rinnovo contratto di assistenza anno 2020 spaggiari
2.450,00
2.450,00
18/01/2020 18/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.31 del 02/09/2020 per acquisto diari scolastici "Periodico Scuolario" a.s. 2020/2021
3.770,77
3.770,77
22/10/2020 22/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC (08239000964) Aggiudicatari: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA E ERBA SARA SNC (08239000964)
Pagamento Fattura n.H01361 del 30/11/2020 per acquisto materiale di pulizia per i Plessi INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA
2.509,41
2.509,41
14/12/2020 14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.1010602699 del 18/03/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore scuola primaria.
2.170,40
434,08
23/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.116/PA del 26/05/2020 acquisto materiale di cancelleria per plessi
422,24
422,24
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.2/00 del 20/01/2020 per acquisto libri PNSD.
Pagamento Fattura n.V1 307/20 del 21/03/2020 per acquisto gel disinfettante per emergenza coronavirus
180,00
180,00
25/03/2020 25/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.12998 del 28/10/2020 per acquisto Notebook + Pablet - PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-114
1.477,00
1.477,00
18/12/2020 18/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.1PAM/VPA del 28/01/2020 per acquisto materiale per corso arte - scuola primaria.
Pagamento Fattura n.19 del 31/01/2020 per acquisto materiale di cancelleria scuola INFANZIA
356,80
356,80
10/02/2020 10/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.167-FE del 08/09/2020 per lavori di spostamento di mobili su 24 aule
2.000,00
2.000,00
17/09/2020 17/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VIGANO' VIVIANO E C. S.R.L. (01631510169) Aggiudicatari: VIGANO' VIVIANO E C. S.R.L. (01631510169)
Pagamento Fattura n.200488 del 31/10/2020 per acquisto DPI per personale scuola - Docenti Infanzia
CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB IC COLOGNO AL SERIO - MILESI MARCO
1.500,00
0,00
19/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T) Aggiudicatari: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T)
CONTRATTO NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI R.P.D. - D.P.O. DITTA STUDIO AG.I.COM.
640,00
0,00
14/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962)
Pagamento Fattura n.000090/PA del 09/12/2020 per acquisto Videoproiettori Epson e Lavagne per proiezione - progetto smart class PON.
Pagamento Fattura n.1 del 27/07/2020 per corso di acquaticità rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria
126,00
126,00
16/09/2020 16/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTING CLUB VERONA S.R.L. SSD (07231600961) Aggiudicatari: SPORTING CLUB VERONA S.R.L. SSD (07231600961)
Pagamento Fattura n.V1 1978/20 del 08/11/2020 er acquisto DPI per personale scuola - Docenti Infanzia
1.415,00
1.415,00
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.30/2020/PA del 22/06/2020 per acquisto toner segreteria a colori DS e DSGA
Pagamento Fattura n.20204E09469 del 20/04/2020 per acquisto abbonamento a Italia scuola con 10 quesiti.
480,77
480,77
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.435/E del 10/12/2020 per canone noleggio fotocopiatore Multifunzione D-Color MF 282 PLUSsegreteria dal 01/12/2020 al 34/05/2021.
420,00
420,00
14/12/2020 14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.2020F7000001 del 02/12/2020 per acquisto materiale di cancelleria Primaria e Secondaria
Servizio di concessione distribuzione di bevande calde, fredde e snack con installazione di macchinari automatici.
4.500,00
0,00
07/07/2020 N.D.
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: ALFA ESPRESS SNC di Metalli Mario & c. (03161910165) IVSITALIA.COM (03320270162) Aggiudicatari: IVSITALIA.COM (03320270162)
Pagamento Fattura n.20204E16625 del 06/07/2020 per acquisto softwere PAGONLINE
300,00
300,00
17/07/2020 17/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 512/20 del 30/11/2020 per riparazione duplicatore rex rotary CP6123A+
Pagamento Fattura n.20204E04136 del 03/02/2020 per acquisto libro ergandini anno 2019.
65,00
65,00
06/03/2020 06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Fatt.n.----- del ------------ per acquisto tende oscuranti per l'INFANZIA.
392,79
392,79
28/09/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Leroy Merlin Italia srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.20204E32235 del 23/11/2020 per acquisto carta secondaria
266,90
266,90
30/11/2020 30/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.H01412 del 17/12/2020 per acquisto materiale di pulizia plessi.
469,89
469,89
19/12/2020 19/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.1094 del 23/10/2020 per acquisto timbri autoinchiostranti per la segreteria
Pagamento Fattura n.010-040400 del 24/11/2020 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione.
40,23
40,23
30/11/2020 30/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Leroy Merlin Italia srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.26/2020 del 21/05/2020 per sistemazione prese telefoniche uffici di segreteria
150,00
150,00
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELE S.A. di Stefano Angeretti (03790290161) Aggiudicatari: ELE S.A. di Stefano Angeretti (03790290161)
Pagamento Fattura n.9PAM/VPA del 15/05/2020 per acquisto mascherine chiururgiche.
agamento Fattura n.26PA-2020 del 06/05/2020 per progetto Ed. Musicale e Body perc. Scuola Primaria.
191,80
191,80
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167) Aggiudicatari: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167)
Pagamento Fattura n.01796/20 del 10/07/2020 per acquisto guida al Broker assicurativo delle I.S
24,00
24,00
17/07/2020 17/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.563000018 del 24/01/2020 per acquisto libri di diritto amministrativo, civile e penale per la scuola
Pagamento Fattura n.94 del 19/05/2020 per pagamento Progetto Laboratorio di Animazione Teatrale presso scuola infanzia.
651,43
651,43
23/06/2020 23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984) Aggiudicatari: PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 18/09/2020 per progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza epidemiologica.
1.921,92
1.921,92
21/09/2020 08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U) Aggiudicatari: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U)
Pagamento Fattura n.332/E del 30/04/2020 per trasporto Cologno al Serio Piscina Ghisalba A/R.
240,00
240,00
28/05/2020 28/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.01228/20 del 23/06/2020 per ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA
80,00
80,00
29/06/2020 29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.6/PA del 31/07/2020 per acquisto protezione scrivania in policarbonato compatto, per uffici di segreteria
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