Contratti anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO - - COLOGNO AL SERIO
Aggiornato al 24.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z062B19FD7	Pagamento Fattura n.34 del 09/01/2020 per acquisto targhe per uffici di segreteria.	900,00	900,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOKI SRL (04101270165) Aggiudicatari: VOKI SRL (04101270165)
Z2D2ACB5A0	Pagamento Fattura n.H00863 del 18/12/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria	1.341,43	1.341,43	18/01/2020 18/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Z3B2B39C48	Pagamento Fattura n.20194E34539 del 23/12/2019 per acquisto di software Spaggiari libri di testo 2.0 e ver. di 2.0	600,00	600,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z542B51B85	Pagamento Fattura n.76/2019/PA del 31/12/2019 per acquisto materiale informatico per la segretria per connettività	280,00	280,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H) Aggiudicatari: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Z752B186DA	Pagamento Fattura n.9018 del 31/12/2019 per acquisto materiale vario per manutenzione scuola Primaria	369,90	369,90	20/01/2020 20/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOBERG SRL (03332710163) Aggiudicatari: BRICOBERG SRL (03332710163)
Z9C2B0DFE6	Pagamento Fattura n.PA100 del 23/12/2019 servizio primo soccorso con ambulanza prestato il 26/10/2019 per la manifestazione 5^ Cross delle Fosse.	75,00	75,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Z9E2AF940F	Pagamento Fattura n.169-2019 del 13/12/2019 per spettacolo teatrale presentato in data 13/12/2019 per Santa Lucia - Scuola Primaria	1.200,00	1.200,00	20/01/2020 20/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO s.n.c. di Fenaroli & Nicoli (02506060165)
ZB82B70E14	Pagamento Fattura n.20204E00871 del 10/01/2020 per rinnovo contratto di assistenza anno 2020 spaggiari	2.450,00	2.450,00	18/01/2020 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z042A28E23	Pagamento Fattura n.572/PA del 31/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria per arte	149,79	149,79	12/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z052941341	Pagamento Fattura n.401/PA del 29/07/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA -MATRICI E CARTUCC	2.447,95	2.447,95	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z0A26F90D0	Pagamento Fattura n.3952/PA del 04/02/2019 ARGO SOFTWARE S.R.L. PAGAMENTO CANONE ANNUALE ANNO 201	770,00	770,00	26/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z0B2708F06	Pagamento Fattura n.4PAM/VPA del 28/02/2019 RICHIESTA MATERIALE DI ARTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	134,48	134,48	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Brikidea S.r.l. (01215960194) Aggiudicatari: Brikidea S.r.l. (01215960194)
Z0C26285E0	Pagamento Fattura n.02823/18 del 07/12/2018	80,00	80,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z0C26FA9DD	Pagamento Fattura n.191/2019 FPA del 28/03/2019 ACQUISTO MATERIALE MULTIPACK COLORI PER STAMPANTE EPSON PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	55,00	55,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Z0C272109E	Pagamento Fattura n.19/A del 08/05/2019 SPESE PER USCITA A VERONA-MOLINA DEL 30/04/2019 CLASSI 2/A/B/C/D/E SECONDARIA	1.072,73	1.072,73	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180) Aggiudicatari: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
Z0E273F487	Pagamento Fattura n.103/PA del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA PLESSO SECONDARI	291,65	291,65	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z1127AEBD4	Pagamento Fattura n.R-1900181 del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ELETTROMAGNETISMO PLESSO SECONDARI	80,17	80,17	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C&D ELETTRONICA s.r.l. (00895950160) Aggiudicatari: C&D ELETTRONICA s.r.l. (00895950160)
Z18273ACB5	Pagamento Fattura n.380/E del 31/03/2019 PAGAMENTO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A URGNANO CINEMA CAGNOLA DEL 25/03/2019	300,00	300,00	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Z1929ECA1D	Pagamento modulo regolazione premio Polizza RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE A.S. 2019/2020.	21.000,00	7.882,50	17/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB-International Srl-GmbH (02899030213) Aggiudicatari: AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Z1A28117DA	Pagamento Fattura n.728/E del 15/05/2019 USCITA PER GIOCHI DELLA GIOVENTU	180,00	180,00	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Z1B2743AB4	Pagamento Fattura n.PA 005 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO -SCREENINGDSA- PER LA PRIMARI	2.600,00	2.600,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
Z1E2A0D02B	Pagamento Fattura n.18/001 del 19/10/2019 per acquisto targhe e medaglie per la manifestazione Cross delle Fosse del 26/10/2019.	123,00	123,00	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Z1F25ED100	Pagamento Fattura n.E-9 del 10/01/2019 SOLUZIONE INFORMATICA SRL MATERIALE INFORMATIC	408,20	408,20	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Z212A9267A	Fatt. n. Del per acquisto materiale sportivo per la didattica.	973,53	973,50	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167) Aggiudicatari: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Z2427CAE15	Pagamento Fattura n.194/PA del 30/04/2019	337,88	337,88	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z2524EBCA6	Pagamento Fattura n.7/001 del 11/06/2019 SPESE PER PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5	1.755,74	1.755,74	19/07/2019 19/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VAILATI (cessato) MARIANGELA (VLTMNG64E66D142E) Aggiudicatari: VAILATI (cessato) MARIANGELA (VLTMNG64E66D142E)
Z272A24E09	Acquisto materiale informatico per segreteria.	7.636,80	7.636,80	13/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Z2A27C0228	Pagamento Fattura n.102/PA del 02/04/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSO INFANZIA	250,17	250,17	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Z2D2743BA2	Pagamento Fattura n.9/V1 del 05/05/2019 SPESE PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA -IL SALTO NEL CERCHI	1.820,00	1.820,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165) Aggiudicatari: IL SALTO NEL CERCHIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (04242680165)
Z2D2AB024C	Pagamento Fattura n.V1 1146/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria.	3.415,85	3.415,85	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Z2E2716E33	Pagamento Fattura n.E/79 del 30/04/2019 PAGAMENTO PER TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TELGATE DEL 30/04/2019	990,00	990,00	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166) Aggiudicatari: PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Z2F26A1FBC	Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 22/03/2019 SPESE PER PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PIU' LABORATORI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO PRIMARI	200,00	200,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169) Aggiudicatari: Centro Didattico Culturale del Civico Museo Archeologico (03820090169)
Z2F2A62C81	Pagamento Fattura n.20194E29813 del 31/10/2019 per acquisto libretti assenze	470,80	470,80	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z322717238	Pagamento Fattura n.117/E del 19/06/2019 USCITA A BREMBATE SOPRA LA TORRE DEL SOLE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/B/C/D/	890,91	890,91	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Z3625D1334	Pagamento Fattura n.399 del 24/11/2018 Acquisto carta per plessi Ditta Brugal	773,30	773,30	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Z3C28D84CF	Pagamento Fattura n.E-237 del 02/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NOTEBOOK PLESSO PRIMARI	1.959,00	1.959,00	15/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Z3D287C565	Pagamento Fattura n.0000066/PA del 20/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO (VR) PRIMARI	1.255,50	1.255,50	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238) Aggiudicatari: PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Z4327FE33F	Pagamento Fattura n.206/PA2019 del 14/05/2019 ACQUISTO DI CARRELLO PER LA RICARICA DI 36 DISPOSITIVI CON MONITOR	659,00	659,00	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnoffice srl (02855790982) Aggiudicatari: Tecnoffice srl (02855790982)
Z4628A3A57	Pagamento Fattura n.A/556 del 23/07/2019 PRESTAZIONI PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE	330,00	330,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO COSTA SRL (03636020160) Aggiudicatari: STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Z49266186D	Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 30/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5	2.100,00	2.100,00	19/07/2019 19/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gisella Laterza (04285040160) Aggiudicatari: Gisella Laterza (04285040160)
Z4A2834BCA	Pagamento Fattura n.26/2019/PA del 13/05/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	276,50	276,50	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H) Aggiudicatari: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Z4A2860EB5	Pagamento Fattura n.61FE del 16/05/2019 Pagamento fattura per biglietti ingressi Campanone per progetto gemellaggio dell'11/05/201	55,00	55,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS (02995900160)
Z4B25F5C52	Pagamento Fattura n.00F00002 del 17/01/2019 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SN	94,00	94,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASIS OROLOGI INDUSTRIALI (02260860164) Aggiudicatari: BASIS OROLOGI INDUSTRIALI (02260860164)
Z4B26972E0	Pagamento Fattura n.V1 9/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE DI PULIZIA	1.107,70	1.107,70	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Z4B2715D81	Pagamento Fattura n.71/P A del 24/05/2019 Uscita del 23/05/2019 Plesso Infanzia a Fontanella	1.145,45	1.145,45	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Z4C2B0CF3D	Pagamento Fattura n.36PAM/VPA del 18/12/2019 per acquisto materiale di arte Prof. Salina.	138,36	138,36	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Brikidea S.r.l. (01215960194) Aggiudicatari: Brikidea S.r.l. (01215960194)
Z4D2807517	Pagamento Fattura n.27 del 07/05/2019 SPESE PER BIGLIETTI PARCO DELLE CASCATE MOLINA-VERONA DEL 07/05/2019	352,00	352,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vivere Molina Srl (02454560232) Aggiudicatari: Vivere Molina Srl (02454560232)
Z5226E61A5	Pagamento Fattura n.2128/EL del 30/01/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALI	580,00	580,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Z542809850	Pagamento Fattura n.PA39 del 25/05/2019 ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER IL PLESSO DELLA PRIMARIA	459,02	459,02	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Z58287812D	Pagamento Fattura n.E-227 del 20/06/2019 ACQUISTO TABLET-NOTEBOO RDO PLESSO PRIMARIA E MICROONDE	498,00	498,00	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Z5A28332B0	Pagamento Fattura n.735/E del 15/05/2019 SPESE PER TRASPORTO RAGAZZI A BERGAMO PROGETTO DELF DEL 15/05/2019PLESSO SECONDARIA	200,00	200,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Z612746229	Pagamento Fattura n.00200019 del 08/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	110,85	110,85	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169) Aggiudicatari: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Z622AEE7FE	Pagamento Fattura n.1108/C del 03/12/2019 per acquisto generi alimentari acqua e bevande per l'orientamento del 30/11/2019 e del 14/12/2019	224,22	224,22	18/12/2019 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONAD SUPERMERCATO (03000640163) Aggiudicatari: CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
Z67284BD66	Pagamento Fattura n.328/PA del 19/06/2019 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARI	1.247,54	1.247,54	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z6A2744A1D	Pagamento Fattura n.FPA 9/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD	1.700,00	1.700,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uriel Dominoni (04342940162) Aggiudicatari: Uriel Dominoni (04342940162)
Z6C263BB1B	Pagamento Fattura n.113/PA del 24/12/2018 Viaggio di istruzione alla Gamec di Bergam	363,64	363,64	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Z6C2743AF7	Pagamento Fattura n.3/E del 28/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO PSICOPEDAGOGICO PRIMARI	2.240,00	2.240,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONICA LOCATELLI (04031510169) Aggiudicatari: MONICA LOCATELLI (04031510169)
Z6E260E619	Pagamento Fattura n.FATTPA 154_18 del 31/12/2018 Bus Lorenzi s.r.l. Viaggio di istruzione ad Urgnan	280,00	280,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Z6E274A179	Pagamento Fattura n.2099 del 26/02/2019 Acquisto cuffie per prove invalsi	93,00	93,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Z6F2739031	Pagamento Fattura n.20194E05078 del 19/02/2019 Rinnovo Contratto Spaggiari per Segreteria Digitale	2.450,00	2.450,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z702859A78	Pagamento Fattura n.VFE/424 del 10/05/2019 pagamento fattura per biglietto cumulativo Funicolare Bergamo Alta per progetto gemellaggio uscita 11/05/201	110,00	100,00	29/05/2019 29/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163) Aggiudicatari: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Z722821304	Pagamento Fattura n.733/E del 15/05/2019 USCITA A BERGAMO CITTA' ALTA DEL 11/05/2019 PROGETTO GEMELLAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	180,00	180,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Z7426B519C	Pagamento Fattura n.19001649 del 10/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER SCUOLA SECONDARI	5.081,20	5.081,20	12/07/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Italware S.r.l. (02102821002) Aggiudicatari: Italware S.r.l. (02102821002)
Z7525C76A4	Pagamento Fattura n./PA4 del 21/12/2018 L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L	70,00	70,00	26/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. (02788030167) Aggiudicatari: L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. (02788030167)
Z782942D59	Pagamento Fattura n.19-004-PA del 21/11/2019 per ruolo RSPP per l'anno 2018	634,40	634,40	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Paolo Battista Bergamaschi (02442700163) Aggiudicatari: Paolo Battista Bergamaschi (02442700163)
Z7B29BC66D	Fatt.n. del per acquisto aruba Key CNS.	80,90	0,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA (01573850516)
Z7C2AC39CF	Pagamento Fattura n.20194E32191 del 26/11/2019 per acquisto n. 6registri verbali consiglio di classe - scuola secondaria.	60,00	60,00	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z7D28D6453	Pagamento Fattura n.E-249 del 04/07/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERI	186,50	186,50	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) Aggiudicatari: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Z7D2AC10E6	Pagamento Fattura n.1410 del 13/12/2019 per acquisto timbri segreteria.	110,65	110,65	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOKI SRL (04101270165) Aggiudicatari: VOKI SRL (04101270165)
Z8128CCE69	Pagamento Fattura n.H00432 del 22/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PRIMARIA E SCALE A PIOLI PLESSO PRIMARI	970,08	970,08	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Z812A3EE7B	Pagamento Fattura n.00200102 del 05/11/2019 per materiale per laboratorio di arte e immagine.	162,40	162,40	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169) Aggiudicatari: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
Z8329E2CB5	Pagamento Fattura n.20194E26933 del 02/10/2019 per acquisto firma digitale e registri.	129,00	129,00	22/10/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z842AAD51D	Pagamento Fattura n.V1 1137/19 del 29/11/2019 per acquisto materiale di pulizia scuola Infanzia	1.895,70	1.895,70	18/12/2019 18/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) ERREBIAN S.P.A. (02044501001) PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Z852698D4B	Pagamento Fattura n.V1 7/19 del 18/01/2019 EREDI DI BERETTA E C. SN	2.483,50	2.483,50	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Z852A31ACC	Pagamento Fattura n.FPA 502/19 del 21/10/2019 riparazione duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola primarioa	155,00	155,00	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA UFFICIO SRL (02355120169) Aggiudicatari: GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Z8626FB046	Pagamento Fattura n.V1 105/19 del 11/02/2019 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CANCELLERIA DELLA SECONDARI	1.188,10	1.188,10	26/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Z882821FCF	Pagamento Fattura n.215/PA del 26/06/2019 SPESE PER TRASPORTO A MILANO IL 15/05/2019 GEMELLAGGIO FRANCES	635,00	635,00	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Z892B1B762	Pagamento Fattura n.1955 del 18/12/2019 per acquisto cartucce aula Docenti richiesta Prof. Giani	306,40	306,40	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242) Aggiudicatari: MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)
Z8B289C893	Pagamento Fattura n.308/PA del 04/06/2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA DI PRIMO GRADO	38,54	38,54	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Z8E2691D01	Pagamento Fattura n.4/PA del 21/01/2019	545,45	545,45	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Z92285D1B7	Pagamento Fattura n.27/2019/PA del 31/05/2019 ACQUISTO STAMPANTE PIU CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA	237,60	237,60	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H) Aggiudicatari: RG COMPUTER (RTOGLN75A17A794H)
Z982791841	Pagamento Fattura n.789/2019-3 del 16/03/2019 Canone annuo Mediasoft snc di A. Scarabelli	84,00	84,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT (02353700368)
Z982799BA3	Pagamento Fattura n.52/BE del 27/03/2019 PER VIAGGIO E VISITA DI ISTRUZIONE"BERNINA SAINT MORITZ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD	3.738,00	3.738,00	08/05/2019 08/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZANI VIAGGI SRL (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI SRL (02594070167)
Z99226E7AA	Pagamento Fattura n.PA0000009/18 del 11/10/2018 STUDIO COSTA SR	267,00	267,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO COSTA SRL (03636020160) Aggiudicatari: STUDIO COSTA SRL (03636020160)
Z9B2A4E5B4	Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 11/11/2019 PER ACQUISTO PANNELLO LEGNO PER LABORATORIO ARTE.	290,00	290,00	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOZZA PIETRO (03143400160) Aggiudicatari: NOZZA PIETRO (03143400160)
Z9C27031BE	Pagamento Fattura n.70-FE del 27/02/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) PON-FSE	122,00	122,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disegnoimmagine snc (01820070983) Aggiudicatari: Disegnoimmagine snc (01820070983)
Z9E27439BC	Pagamento Fattura n.PA 004 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SCUOLA SECONDARIA	3.000,00	3.000,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
ZA12766678	Pagamento Fattura n.573/E del 30/04/2019 5+SPESE PER RICHIESTA AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' SCUOLA SECONDARIA	200,00	200,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
ZA42743A5F	Pagamento Fattura n.59/E del 24/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER PROGETTO PROPEDEUTICA STRUMENTI A FIAT	2.428,57	2.428,57	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE (04288360169) Aggiudicatari: L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE (04288360169)
ZA5284596F	Pagamento Fattura n.V3-12073 del 28/05/2019 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA	755,53	755,53	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA627C2780	Pagamento Fattura n.1091/ME del 16/04/2019 USCITA DIDATTICA A TORINO 4C-D-E SCUOLA PRIMARI	507,50	507,50	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017)
ZAB2AC7F58	Pagamento Fattura n.13496 del 11/12/2019 per acquisto materiale vario cavi e prese) per segreteria edi lab. informatico.	710,50	710,50	18/12/2019 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
ZAC28513A6	Pagamento Fattura n.260/C del 10/05/2019	164,72	149,62	29/05/2019 29/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONAD SUPERMERCATO (03000640163) Aggiudicatari: CONAD SUPERMERCATO (03000640163)
ZAE26F446B	Pagamento Fattura n.36/E del 31/03/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BREMBATE DEL 04/06/2019 CLASSI 5/A/5/B/C/D/E SCUOLA PRIMARIA	890,91	890,91	03/07/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
ZAE2A49390	Pagamento Fattura n.289/PA del 06/11/2019 per acquisto toner per fax scuola Primaria	66,98	66,98	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
ZB126I3106	Pagamento Fattura n.180 del 04/12/2018 SPESE PER VISITA DI ISTRUZIONE A BREMBATE AL PARCO ASTRONOMICO "TORRE DEL SOLE" CLASSI V PRIMARIA	933,85	933,85	03/07/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
ZB32A5C7CC	Pagamento Fattura n.182/01 del 31/10/2019 prenotazione biglietti !PIETRO IL PICCOLO" del 27/11/2019.	845,45	845,45	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
ZB526DF11A	Pagamento Fattura n.PAI1900077 del 11/03/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO SECONDARI	136,80	136,80	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTEMANI S.P.A. (01785380161) Aggiudicatari: CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
ZBA26CB4C7	Pagamento Fattura n.19/PA del 18/03/2019 Museo Archeologico Bergamo Primaria Classe IV A e B	181,82	181,82	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
ZBB26AF303	Pagamento Fattura n.000089/PA del 06/03/2019 Acquisto materiale sportivo per la secondaria di primo grado	1.823,00	1.823,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167) Aggiudicatari: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
ZBE2719117	Pagamento Fattura n.24/A del 17/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 4-C/D/E DEL 15/05/2019 PLESSO PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180) Aggiudicatari: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
ZBF2720609	Pagamento Fattura n.98/E del 31/05/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALEGGIO SUL MINCIO DEL 20/05/201	1.045,45	1.045,45	12/07/2019 12/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
ZC227B9327	Pagamento Fattura n.16/A del 19/04/2019 SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PIACENZA MOSTRA LIGABUE DEL 17/04/2019 CLASSI 3B/D PLESSO SECONDARIA	420,00	420,00	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180) Aggiudicatari: BREVI FRANCESCO SRL (01377880180)
ZC725F42EA	Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000060 del 06/12/2018 Materiale sanitario scuola primari	240,76	240,76	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
ZC72A70304	Pag. fatt.n. del per rifacimento sito web su template porte aperte sul web.	2.000,00	0,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T) Aggiudicatari: MARCO MILESI (MLSMRC94E07A794T)
ZC827448FA	Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 06/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE PRIMARIAPD	1.700,00	1.700,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uriel Dominoni (04342940162) Aggiudicatari: Uriel Dominoni (04342940162)
ZC92764EEF	Pagamento Fattura n.V3-6914 del 30/03/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.598,46	1.598,46	03/07/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZCA277ECF6	Pagamento Fattura n.36 del 03/05/2019 PAGAMENTO BIGLIETTI-LABORATORI USCITA SPAZIO CIRCO DI TELGATE DEL 30/04/2019 CLaSSI PRIMARIA	1.188,00	1.188,00	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169) Aggiudicatari: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
ZCB2A5EOE5	Pagamento Fattura n.N000364/2019 del 27/11/2019 per noleggio di autobus del 27/11/2019 con itinerario Cologno al serio . Bergamo A/R per uscita didattica Città Alta scuola secondaria	519,28	519,28	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SAB (01993250164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
ZCC2A975E7	Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000113 del 22/11/2019 per acquisto cancelleria per la Segreteria	1.077,21	1.077,21	18/12/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162) Aggiudicatari: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
ZCD2744A53	Pagamento Fattura n.FPA 7/19 del 03/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE INTELLETTUALE PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIAPD	1.000,00	1.000,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uriel Dominoni (04342940162) Aggiudicatari: Uriel Dominoni (04342940162)
ZD126DCE7D	Pagamento Fattura n.46/2019 del 10/05/2019 SPESE PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA'INTELLETTUALE -ESAME KET- SECONDARIA	1.911,00	1.911,00	21/07/2019 21/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
ZD5274498A	Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 06/06/2019 PAGAMENTO PER PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALESCUOLA PRIMARIA -PDS	1.700,00	1.700,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uriel Dominoni (04342940162) Aggiudicatari: Uriel Dominoni (04342940162)
ZD528EA520	Pagamento Fattura n.187/PA del 03/07/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CARTUCCE PLESSO INFANZI	101,70	101,70	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
ZD52B0E76B	Pagamento Fattura n.A451 del 18/12/2019 per acquisto brochure per Open Day.	130,00	130,00	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESTANTEINC SRL (01631600168) Aggiudicatari: SESTANTEINC SRL (01631600168)
ZD8279B3C0	Pagamento Fattura n.10/PA del 03/04/2019 ACQUISTO DI MATERIALE MUSICALE PLESSO SECONDARIA	18,03	18,03	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159) Aggiudicatari: SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
ZDB27E7C2F	Pagamento Fattura n.2019-FTCP-0000037 del 12/04/2019 ACQUISTO BATTERIE PER SCUOLA INFANZIA	27,31	27,31	07/07/2019 07/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162) Aggiudicatari: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
ZDE26DB58F	Pagamento Fattura n.000008/PA del 31/01/2019 SANGIO SOUND SNC MATERIALE ELETTRICO LAMPADINA PER VIDEOPROIETTORE SECONDARI	88,00	88,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND SNC (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND SNC (01035750163)
ZDE2992AF0	Pagamento Fattura n.493/PA del 30/09/2019 per acquisto materiale arredi scolastici scuola secondaria di 1° grado	1.435,10	1.435,10	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
ZDF2A55432	Pagamento Fattura n.2/13 del 31/10/2019 per acquisto lavatrice scuola infanzia - con residui 2018/2019	220,49	220,49	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettrodomestici Cucchi Srl (07162580968) Aggiudicatari: Elettrodomestici Cucchi Srl (07162580968)
ZE1265FFB4	Pagamento Fattura n.0E0200135 del 20/12/2018 Materiale di facile consumo per laboratorio di art	259,00	259,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169) Aggiudicatari: COLORIFICIO LO-MAR (01318280169)
ZE22788A6C	Pagamento Fattura n.24/PA del 25/03/2019 Progetto Gemellaggio	4.300,00	4.300,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
ZE227D24F2	Pagamento Fattura n.A00004 del 08/04/2019 SPESE PER ACQUISTO TAPPETO PER PLESSO INFANZI	119,65	119,65	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI S.R.L. (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI S.R.L. (01627020165)
ZE627BF519	Pagamento Fattura n.30/E del 07/05/2019 PAGAMENTO GUIDE USCITA VERONA DEL 07/05/2019	104,00	104,00	10/07/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KATIUSCIA LORENZINI (03065620233) Aggiudicatari: KATIUSCIA LORENZINI (03065620233)
ZEC2743C21	Pagamento Fattura n.PA 006 2019 del 19/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO- SCUOLA INFANZI	2.720,00	2.720,00	17/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCA MAZZON (03496660162) Aggiudicatari: FRANCESCA MAZZON (03496660162)
ZED25AC834	Pagamento Fattura n.1010549296 del 29/05/2019 RINNOVO CONVENZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (RINNOVO CONSIP)	552,00	552,00	06/07/2019 18/12/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
zef28b1183	Pagamento Fattura n.4/FE del 16/06/2019 SPESE PER DPO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679	950,00	950,00	06/07/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Capital Security Srls (10835430967) Aggiudicatari: Capital Security Srls (10835430967)
ZF6285D32D	Pagamento Fattura n.3/30 del 23/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA A CASCINA FENATICHETTA INFANZI	812,30	812,30	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168) Aggiudicatari: FRIGE'GIOVANNI BATTISTA (00892330168)
ZF72677D27	Pagamento Fattura n.FATT PA 2_19 del 21/01/2019 Guida per visita guidata al Museo Caffi di Bergam	790,00	790,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione didattica (03696230162) Aggiudicatari: Associazione didattica (03696230162)
ZF82743C6C	Pagamento Fattura n.180 del 11/06/2019 SPESE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZI	2.174,00	2.174,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dott.ssa Ilenia Rizza (04143000166) Aggiudicatari: Dott.ssa Ilenia Rizza (04143000166)
ZF926DA744	Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGRETERIA TONER	406,88	406,88	04/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
ZED2303550	Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione.	3.000,00	3.000,00	20/06/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROTEO FARE SAPERE (03235440173) Aggiudicatari: PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
ZE71A73F1D	Pagamento premio di polizza n. 24678 per a.s. 2016/17	21.212,20	21.212,20	16/12/2016 28/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AB-International Srl-GmbH (02899030213) Aggiudicatari: AB-International Srl-GmbH (02899030213)
Z8F12DCE39	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA	6.999,50	5.459,11	10/09/2014 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI S.P.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.P.A. (02298700010)
ZA710B2787	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA	5.343,41	4.607,26	10/09/2014 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Z740C27927	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA	3.137,59	2.741,32	31/10/2013 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Totali	Numero Lotti: 136	179.051,43	161.155,09
Tabella generata in 0.052 secondi		Scarica in

Pubblicato il 23 Gennaio 2020 da Marco Milesi

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