Pagamento Fattura n.2/EG del 09/01/2018 per ingresso scuole Primarie e Sec. di I grado al Museo Egizio il 01/02/2018.
555,00
555,00
22/01/2018 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.149/PA del 30/09/2018 manutenzione lava pavimenti infanzia ditta FAI
818,50
818,50
10/12/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIP S.R.L. (01264220169) Aggiudicatari: FAIP S.R.L. (01264220169)
Pagamento Fattura n.500/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde A-B-C- scuola primari
221,92
221,92
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.4/A/2018 del 18/04/2018 per progetto Madrelingua Inglese per 20 ore per la certificazione Ket rivolto agli alunni Classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado di Cologno per a.s. 2017/2018.
1.680,00
1.680,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.145/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quinte - contratto del 22/01/2018 prot. 346/2018.
1.950,00
1.950,00
16/07/2018 16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230) Aggiudicatari: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.V3-7458 del 23/03/2018 per acquisto materiale sportivo - scuola infanzia.
381,47
381,47
21/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.42 del 16/04/2018 servizio noleggio bus per visita didattica del 10/04/2018 A/R da scuola infanzia a Fattoria Didattica "LE FORNASETTE".
200,00
200,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORETTI BUS SERVICE (01614530226) Aggiudicatari: MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.V200283/18 del 07/09/2018 acquisto materiale igienico sanitari
62,50
62,50
26/11/2018 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.20184E17690 del 31/05/2018 per corso addestramento software Infoschool - scuola secondaria.
200,00
200,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.451/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi terze scuola primari
357,07
357,07
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 12/05/2018 visita del 08/05/2018 Almenno San Bartolomeo "Romanico dell'Isola" con 2 guide chiese S. Tome e S. Giorgio.
308,00
308,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LEMINE (04260830163) Aggiudicatari: FONDAZIONE LEMINE (04260830163)
Pagamento Fattura n.01/2018 del 19/04/2018 per visita didattica scuola infanzia del 10 e del 11 aprile 2018 - Fattoria didattica "Le Fornasette".
279,50
279,50
21/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA (BNCSNR67A48A794Y) Aggiudicatari: LE FORNASETTE FATTORIA DIDATTICA DI BONACINA SARA ENRICA (BNCSNR67A48A794Y)
Pagamento Fattura n.843/2018-3 del 11/04/2018 rinnovo servi on line - inventario Mediasoft.
84,00
84,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT (02353700368)
Pagamento Fattura n.1548/EL del 26/01/2018 per prenotazione al GIOCO-CONCORSO Kangourou della Matematica 2017/2018.
465,00
465,00
01/02/2018 01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Pagamento Fattura n.FATTPA 40_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La torre del sole) e ritorno in data 28/03/2018.
195,45
195,45
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.000187/PA del 18/06/2018 per laboratorio educativo di pscomotricità rivolto agli alunni della scuola primaria.
1.857,14
1.857,14
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164) Aggiudicatari: ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01738900164)
Pagamento Fattura n.30235 del 12/01/2018 per caparra per prenotazione attività E/O Visita al Castello di Gropparello.
1.649,33
1.649,33
01/02/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Passato & Futuro S.r.l. (01223970334) Aggiudicatari: Passato & Futuro S.r.l. (01223970334)
Pagamento Fattura n.PA2 del 18/05/2018 per sostituzione del gruppo esterno chiusura antipanico porta accesso palazzetto Fornitura n. 8 chiavi - scuola secondaria.
252,00
252,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI (02427510165) Aggiudicatari: G.Z. DI GIORGIO ZAMBELLI (02427510165)
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_17 del 28/12/2017 per il pagamento dello spettacolo "Il Tenace Soldatino di Stagno" - Classi prime e secondi Primaria.
600,00
600,00
10/02/2018 10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163) Aggiudicatari: Ass. Culturale Teatro Caverna (03011610163)
Pagamento Fattura n.142/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi seconde - contratto del 22/01/2018 prot. 340/2018.
1.950,00
1.950,00
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230) Aggiudicatari: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.18G0331 del 31/05/2018 per acquisto biglietti del 23/05/2018 classi quinte scuola primaria.
311,43
311,43
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153) Aggiudicatari: Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153)
Pagamento Fattura n.1339 del 28/02/2018 per acquisto PC + Monitor per le prove INVALSI - Acconto.
4.403,00
4.403,00
26/03/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.V3/173 del 05/07/2018 per acquisto n. 3 sedie operativa new ring con braccioli - scuola secondaria 1° grado.
378,15
378,15
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.22 del 20/02/2018 per il servizio di intervento in funzione dell'installazione di n.24 PC da connettere alla rete.
560,00
560,00
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162) Aggiudicatari: S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Pagamento Fattura n.E/45 del 09/03/2018 per il trasporto di alunni scuola primaria classi terze C-D-E per la visita d'Istruzione a Tereviglio Museo Explorazione del 09/03/2018.
400,00
400,00
20/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160) Aggiudicatari: Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Pagamento Fattura n.81PA del 22/05/2018 per intervento fotocopiatrice ufficio di segreteria - scuola secondaria.
50,00
50,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160) Aggiudicatari: LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Pagamento Fattura n.330 del 02/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DITTA BRUGALI
517,40
517,40
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.E/232 del 31/05/2018 per servizio trasporto alunni della scuola primaria, classi 4^C-D-E, per la visita d'Istruzione a Torino Museo Egizio del 31/05/2018/.
900,00
900,00
26/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160) Aggiudicatari: Autoservizi Zambetti s.r.l. (02257280160)
Pagamento Fattura n.450/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi seconde scuola primaria D-
154,04
154,04
30/11/2018 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.000060-2018-FT PA del 30/11/2017 per ingresso parco astronomico "La Torre del sole" del 28/03/2018. alunni classi 3^C/D scuola secondaria di primo grado.
265,08
265,08
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.14 del 13/02/2018 per servizio di Noleggio autobus A/R Cologno al Serio - Torino Museo Egizio del 01/02/2017 - classi quarte A,B.
415,00
415,00
05/03/2018 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORETTI BUS SERVICE (01614530226) Aggiudicatari: MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.V3-12658 del 23/05/2018 per materiale facile consumo scuola infanzia sezione azzurra.
238,98
238,98
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 80_18 del 31/05/2018 perb servizio trasporto alunni scuola sec. 1° grado (gruppo DELF)da Cologno al Serio a Bergamo per prova DELF.
181,82
181,82
26/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.51/PA del 27/04/2018 per servizio di trasporto per partecipare ai Giochi della Gioventù presso il centro sportivo di Treviglio.
250,00
250,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.13/2018 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per IV CROSS DELLE FOSSE
117,00
117,00
10/12/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.110E del 27/04/2018 per servizio navigazione dei laghi di Mantova e parco del Mincio del 27/04/2018.
1.140,00
1.140,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
Pagamento Fattura n.09/PA/2018 del 21/03/2018 per intervento fino a 25 Km., smontaggio e rimontaggio sostituzione ricambi, prova e controllo generale - Lavapavimenti scuola primaria.
170,50
170,50
21/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166) Aggiudicatari: RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Pagamento Fattura n.C000529/2018 del 28/11/2018 Uscita a Colle Aperto del 27/11/2018 Autoservizi Sab
458,18
458,18
17/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SAB (01993250164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SAB (01993250164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 53_18 del 23/05/2018 per n. 3 servizi guida effettuati in data 23/05/2018 a Desenzano del Garda e Sirmione - scuola primaria.
570,00
570,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MOSAICO (03568090173)
Pagamento Fattura n.3601 del 20/06/2018 per acquisto dispositivi per backup - scuola secondaria di 1° grado.
506,00
506,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 07/03/2018.
113,64
113,64
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.654/2018 FPA del 30/10/2018 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA DITTA PC CENTER
1.005,00
1.005,00
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.29 del 15/03/2018 per trasporto alunni da Cologno Al Serio a Brescia "Museo Santa Giulia" del 13/03/2018.
900,00
900,00
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORETTI BUS SERVICE (01614530226) Aggiudicatari: MORETTI BUS SERVICE (01614530226)
Pagamento Fattura n.53M del 28/03/2018 per la certificazione esterna in lingua francese (sessione 2018-05-S) DELF A2.
1.275,00
1.275,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.84 del 30/04/2018 servizio per trasporto bus da cologno al serio a Casale Cremasco del 18/04/2018 scuola infanzia.
1.290,91
1.290,91
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Macetti s.r.l. (03743390167) Aggiudicatari: Autoservizi Macetti s.r.l. (03743390167)
Pagamento Fattura n.20184E04678 del 09/02/2018 per contratto di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 infoschool Spaggiari.
1.884,00
1.884,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.21/2018/01 del 19/02/2018 per visita museo S. Giulia del 13/03/2018.
880,00
880,00
20/02/2018 20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986) Aggiudicatari: FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Pagamento Fattura n.E/76 del 31/05/2018 per servizio trasporto da Cologno al Serio a Almennom S. Bartolomeo - scuola secondaria 1° grado Cl. 1^ A-B-C-D-E.
500,00
500,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166) Aggiudicatari: PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Pagamento Fattura n.50/E del 21/05/2018 per visita didattica per nr. 61 ragazzi del 21/05/2018 - scuola primaria CL 2^A-B-C.
1.188,00
1.188,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERDINANDO QUARTERONI (02124590163) Aggiudicatari: FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
Pagamento Fattura n.72/E del 31/05/2018 per servizio noleggio bus da scuola primaria destinazione Capo di Ponte del 30/05/2018 - classi 3^A-B-C-D-E.
895,45
895,45
21/06/2018 21/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.VEESE-19 del 03/07/2018 per pagamento corso relativo "Valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento per un insegnamento volto a favorire lo sviluppo di competenze".
2.502,00
2.502,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento (80004350163) Aggiudicatari: Universita' degli Studi di Bergamo - CQIA - Centro per la qualita' dell'insegnamento e apprendimento (80004350163)
Pagamento Fattura n.V200216/18 del 15/06/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola secondaria.
636,85
636,85
12/07/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.60PA del 30/03/2018 eseguito intervento per sostituzione maintenance Kit D-COPIA 16/200/200MF E REVISIONE.
190,00
190,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160) Aggiudicatari: LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS (01630510160)
Pagamento Fattura n.133 del 12/04/2018 materiale di cancelleria segreteria - scuola media.
436,15
436,15
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.304 del 18/09/2018 Acquisto carta 2018 scuola primari
1.920,40
1.920,40
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.225 del 26/06/2018 per acquisto toner di segreteria - scuola secondaria di 1° grado.
345,01
345,01
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.503/PA del 29/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classi IV C-D-E scuola primari
216,10
216,10
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.6/E del 30/06/2018 per acquisto materiale laboratorio d'arte - scuola secondaria 1° grado.
44,56
44,56
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Brikidea S.r.l. (01215960194) Aggiudicatari: Brikidea S.r.l. (01215960194)
Pagamento Fattura n.278/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione comune infanzia.
199,70
199,70
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.FATTPA 88_18 del 31/05/2018 per trasporto dalla scuola secondaria a Bergamo (campo Coni) e ritorno in data 10/05/2018.
150,00
150,00
21/06/2018 21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.502/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO FACILE CONSUMO UBIALI
53,50
53,50
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.3730 del 28/06/2018 per acquisto monitor demo per Prove INVALSI - Scuola Secondaria 1° grado.
320,00
320,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 Group (01121130197) Aggiudicatari: C2 Group (01121130197)
Pagamento Fattura n.34 del 16/03/2018 per la fornitura di n. Switch ES1100-16 e cordoni permutaz. per il funzionamento e l'istallazione di n. 24 PC per le prove INVALSI.
622,01
622,01
20/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162) Aggiudicatari: S.I.T.I.S SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI INTERNI SPECIALI SRL (01583640162)
Pagamento Fattura n.V3/28 del 05/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo lab. Arte Prof. Battarola.
96,96
96,96
10/02/2018 10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.810 del 03/01/2018 per rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza.
770,00
770,00
10/02/2018 10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.16/PA del 19/03/2018 per affidamento trasporto alunni della scuola secondaria 1° grado classi 3^A-B-C-D per visita a Venezia del 16/03/2018.
1.540,00
1.540,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.02192/18 del 25/09/2018 Abbonamento Amministrare la Scuola anno 201
80,00
80,00
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.143/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi terze - contratto del 22/01/2018 prot. 342/2018.
1.950,00
1.950,00
16/07/2018 16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230) Aggiudicatari: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.V200263/18 del 24/08/2018 Acquisto materiale igienico sanitari
448,20
448,20
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.117E/2018 del 31/05/2018 visita di studio a Capo di Ponte in data del 30/05/2018 classi terze scuola primaria.
880,33
880,33
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA & C. (02893160982) Aggiudicatari: ARCHEOCAMUNI S.a.S. DI RINETTI SARA & C. (02893160982)
Pagamento Fattura n.V200200/18 del 25/05/2018 per acquisto materiale di pulizia scuola infanzia.
70,00
70,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.89/PA del 28/06/2018 per riparazione lavapavimenti scuola secondaria 1° grado.
330,75
330,75
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIP S.R.L. (01264220169) Aggiudicatari: FAIP S.R.L. (01264220169)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000015 del 23/03/2018 per materiale farmaceutico - scuola primaria.
228,39
228,39
21/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.276/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria sezione Rosa infanzia.
223,97
223,97
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.17/E del 31/03/2018 per trasporto alunni da scuola primaria a Vertova del 16/03/2018 per uscita didattica.
2.371,53
2.371,53
21/04/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.320/2018 FPA del 30/04/2018 per acquisto cavi per PC manutenzione.
88,00
88,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.FARMA 20180000051 del 12/10/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COMUNE
37,69
37,69
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.526/EG del 28/06/2018 per corrispettivo ingresso scuole Primarie e Sec. di 1° grado al Museo Egizio del 31/05/2018.
990,00
990,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017) REAR SOC. COOP - MUSEO EGIZIO (04560130017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla secondaria a Brembate (La Torre del sole) e ritorno in data 10/03/2018.
195,45
195,45
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000047 del 24/09/2018 Aquisto Materiale igienico sanitario
202,46
202,46
24/11/2018 24/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.V200003/18 del 12/01/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola Infanzia.
90,00
90,00
10/02/2018 10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.197/PA del 10/04/2018 progetto Animazione teatrale Scuola Infanzia Cologno al Serio.
1.050,48
1.050,48
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984) Aggiudicatari: PLAY UP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (03772590984)
Pagamento Fattura n.144/PA del 20/06/2018 per laboratorio di educazione musicale Body Percussion - Scuola primaria classi quarte - contratto del 22/01/2018 prot. 344/2018.
1.950,00
1.950,00
16/07/2018 16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230) Aggiudicatari: DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Pagamento Fattura n.95/E del 29/06/2018 per n. 1 viaggio da scuola primaria a Cologno destinazione Gropparello del 05/06/2018.
895,45
895,45
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.94/PA del 21/09/2018 Pagamento per visite d'istruzion
1.050,00
1.050,00
26/11/2018 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CARMINATI SALVETTI SRL (URGNANO) (02818260164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla primaria a Treviglio (Museo Explorazione) e ritorno in data 14/03/2018.
172,73
172,73
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.10/PA del 07/03/2018 per riparazione strumenti musicali scuola sec. 1° grado.
98,36
98,36
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159) Aggiudicatari: SCARPELLINI snc STRUMENTI MUSICALI (10880030159)
Pagamento Fattura n.202/2018 FPA del 30/03/2018 per acquisto cuffie con microfono per prove Invalsi - scuola secondaria di 1° grado.
150,00
150,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.92 del 31/12/2017 - Servizio di pattugliamento ambulanza per attività sportiva del 28/10/2017 3° manifestazione Cross delle Fosse a Cologno al Serio.
70,00
70,00
12/02/2018 12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163) Aggiudicatari: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland Onlus (03953950163)
Pagamento Fattura n.75 del 18/01/2018 per acquisto duplicatore RICOH DD 3324 - Scuola Primaria.
1.830,00
1.830,00
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA UFFICIO SRL (02355120169) Aggiudicatari: GAMMA UFFICIO SRL (02355120169)
Pagamento Fattura n.449/PA. del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo scuola primari
334,46
334,46
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.508/2018 FPA del 12/07/2018 Progetto Atelier Creativi.
12.335,50
12.335,50
13/07/2018 13/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.2 del 09/02/2018 per lo spettacolo teatrale "IL VOLONTARIO" effettuata in data 27/01/2018 presso L'Auditorium di Colognoal Serio (BG) e lo spettacolo "IL TRENO DEI BAMBINI" effettuata in data 29/01/2018 presso Auditorium di Cologn
1.181,82
1.181,82
05/03/2018 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166) Aggiudicatari: TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
Pagamento Fattura n.28 del 24/01/2018 per acquisto materiale per stampanti e fotocopiatori Plessi Secondaria - Primaria - Infanzia.
283,19
283,19
10/02/2018 10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.FARMA/2018/0000026 del 19/06/2018 per acquisto materiale sanitario - scuola secondaria di 1° grado.
87,34
87,34
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167) Aggiudicatari: COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (00281170167)
Pagamento Fattura n.10 del 14/07/2018acquisto ricambio idropulitrice scuola secondaria.
27,35
27,35
20/07/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HERTZ SRL (01980820169) Aggiudicatari: HERTZ SRL (01980820169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 25/06/2018 per progetto Psicopedagogico scuola primaria.
2.350,00
2.350,00
16/07/2018 16/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: MONICA LOCATELLI (04031510169) Aggiudicatari: MONICA LOCATELLI (04031510169)
Pagamento Fattura n.280/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia sezione gialla.
242,93
242,93
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.452/PA del 13/09/2018 Acquisto materiale facile consumo classe IV A-B scuola primaria
136,79
136,79
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.17 del 08/01/2018 per designazione incarico di Responsabile dei dati personali (RPD)Misure Minime di sicurezza cir. AGID 2/2017.
1.400,00
1.400,00
12/02/2018 12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932)
Pagamento Fattura n.V3-14719 del 20/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola Infanzia sezione Arancione.
234,46
234,46
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.279/PA del 30/05/2018 materiale di facile consumo cancelleria sezione rossa infanzia.
261,43
261,43
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.71/E del 31/05/2018 per servizio trasporto da Colopgno al Serio a Desenzano/Sirmione del 23/05/2018 - scuola primaria.
998,18
998,18
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.501/PA del 29/09/2018 MATERIALE VARIO CANCELLERIA DITTA UBIALI
370,82
370,82
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.301 del 17/09/2018 Acquisto cartucce per scuola infanzia 201
154,99
154,99
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.18/E del 31/03/2018 per trasporto alunni dalla scuola primaria a Vertova del 22/03/2018.
800,00
800,00
21/04/2018 21/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Pagamento Fattura n.V200160/18 del 27/04/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola primaria.
304,30
304,30
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.456/2018 FPA del 27/06/2018 per acquisto kingston datatraveler flash Drive USB 3.0 16 Gb - scuola Primaria.
187,50
187,50
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 38_18 del 31/03/2018 per trasporto dalla scuola dell'infanzia a Bergamo (sede dei Vigili del fuoco) e ritorno in data 14/03/2018.
113,64
113,64
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS LORENZI SRL (03279690162) Aggiudicatari: BUS LORENZI SRL (03279690162)
Pagamento Fattura n.216 del 22/06/2018 per acquisto materiale di cancelleria - scuola secondaria.
75,67
75,67
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DB DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.V200268/18 del 24/08/2018 acquisto materiale igienico sanitario
225,00
225,00
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.36/E del 13/06/2018 per festa di fine anno con il circobus scuola infanzia in data 11/06/2018.
500,00
500,00
27/06/2018 27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169) Aggiudicatari: A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Pagamento Fattura n.3/91 del 16/03/2018 per acquisto materiale sportivo per la scuola secondaria di primo grado.
1.072,00
1.072,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC (01317370169)
Pagamento Fattura n.000119/PA del 26/04/2018 per acquisto materiale sportivo e accessori scuola infanzia.
294,00
294,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167) Aggiudicatari: DIMENSIONI COMUNITA' SPA (02831590167)
Pagamento Fattura n.000045-2018-FT PA del 30/11/2017 prenotazione ingressi parco astronomico "LA TORRE DEL SOLE" per il 10/03/2018 classi 3^A/B scuola media.
265,08
265,08
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO (03397300165)
Pagamento Fattura n.PAI1800239 del 31/05/2018 per acquisto materiale igienico sanitario scuola secondaria 1° grado.
180,00
180,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTEMANI S.P.A. (01785380161) Aggiudicatari: CARTEMANI S.P.A. (01785380161)
Pagamento Fattura n.20184E21442 del 10/07/2018 Acquisto materiale di cancelleria vari
493,50
493,50
22/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/05/2018 per servizio di docenza, consulenza e supervisione.
1.500,00
1.500,00
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROTEO FARE SAPERE (03235440173) Aggiudicatari: PROTEO FARE SAPERE (03235440173)
Pagamento Fattura n.277/PA del 30/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo cancelleria infanzia.
240,40
240,40
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. UBIALI SNC (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI SNC (00209610161)
Pagamento Fattura n.2018/0000354/05 del 16/10/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA
11.985,00
11.985,00
07/12/2018 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. " (02766210161) Aggiudicatari: TURI TURI TOUR OPERATOR DE "IL MIGRATORE S.R.L. " (02766210161)
Pagamento Fattura n.31 del 29/03/2018 per acquisto tagliarina per la scuola primaria.
186,00
186,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162) Aggiudicatari: ALCESTE CASTELLI & FIGLI SRL (02034750162)
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