Pagamento Fattura n.02470/21 del 04/05/2021 per abbonamento amministrare la scuola anno 2021.
80,00
80,00
17/05/2021 31/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.V3-14963 del 30/11/2020 per acquisto cancelleria
102,21
102,21
16/01/2021 16/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.P0015695 del 29/06/2021 per acquisto materiale vario di stampa e cancelleria.
Pagamento Fattura n.V3-1457 del 21/01/2021 per acquisto materiale di cancelleria Primaria.
404,57
404,57
29/01/2021 24/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-15053 del 09/06/2021 per acquisto materiale per gli alunni disabili plesso Primaria.
103,43
103,43
21/06/2021 10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E12095 del 19/04/2021 rinnovo contratto di assistenza "Servizi SPAGGIARI anno 2021
2.550,00
2.550,00
28/04/2021 28/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-15753 del 18/06/2021 per acquisto materiale facile consumo cl. 4D + 4E - PRIMARIA.
81,36
81,36
28/06/2021 28/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E14123 del 10/05/2021 per acquisto libro Bergantini contabilità segreteria edizione 2021
65,00
65,00
17/05/2021 09/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.00001635 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 Basis Orologi Industriali
Pagamento Fattura n.145/PA del 22/07/2021 per servizio mediazione linguistico diretto - scuola Primaria
74,90
74,90
30/08/2021 30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS (02245840166) Aggiudicatari: SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS (02245840166)
Pagamento Fattura n.P0015885 del 15/07/2021 per acquisto carta Primaria
Pagamento Fattura ZAMBELLI n.FATTPA 7_21 del 18/12/2021 Fornitura del 18/12/2021 AGGIORNAMENTO DVR COVID19
2.445,41
2.445,41
23/11/2021 22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U) Aggiudicatari: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U)
Pagamento Fattura n.V3-15754 del 18/06/2021 per acquisto materiale facile consumo cl.2 A-B-C-D - PRIMARIA
163,98
163,98
28/06/2021 28/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura BERETTA PL SECONDARIAn.V1 1870/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
3.787,00
3.787,00
22/12/2021 22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Contratto espero Esterno per Progetto "SCREENING PRECOCE DSA" SCUOLA PRIMARIA - Mazzon Francesca. Prestazioni professionali
Pagamento Fattura n.V1 874/21 del 11/06/2021 per acquisto materiale di pulizia plessi.
1.002,50
1.002,50
17/06/2021 17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.20PAS0008626 del 30/06/2020 per acquisto pacchetto Hosting Wordpress Dominio iccolognoalserio.edu.i
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 15/05/2021 per rinforzo pannelli per laboratorio Educazione Artistica.
330,00
330,00
28/05/2021 28/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NOZZA PIETRO (03143400160) Aggiudicatari: NOZZA PIETRO (03143400160)
Pagamento Fattura n.20214E02439 del 20/01/2021 per acquisto "risme di carta" - Primaria
320,20
320,20
29/01/2021 11/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.896/C del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021
Pagamento Fattura n.05/4 del 28/05/2021 PER ACQUISTO materiale per prof. Battarola
48,92
48,92
17/06/2021 17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161) Aggiudicatari: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161)
Pagamento Fattura n.FPA 297/21 del 11/06/2021 per acquisto toner HP Laserjet Pro M - scuola secondaria
Pagamento Fattura n.V3-18294 del 27/08/2021 per acquisto materiale di cancelleria.
86,31
86,31
30/08/2021 15/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-15755 del 18/06/2021 per acquisto materiale facile consumo cl.1 A-B-C-D - PRIMARIA
163,71
163,71
28/06/2021 28/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-19484 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021 Aquisto di materiale per Scuola dell infanzia sezione arancione
53,44
53,44
30/10/2021 30/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura BERETTA INFANZIA n.V1 1872/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
2.590,00
2.590,00
22/12/2021 22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.V3-12078 del 06/05/2021 per acquisto materiale di cartoleria per sez. varie - plesso INFANZIA
1.448,25
1.448,25
17/05/2021 10/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura per acquisto n. 2 "Epson EB-685 EDU + AUDIO WB64 - (EB-685WI-WB64) - per scuola Primaria e Secondaria.
1.839,50
1.839,50
30/06/2021 13/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO DI INFORMATICA SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO DI INFORMATICA SNC (01193630520)
Pagamento Fattura n.51 del 08/06/2021 per acquisto licenza d'uso orario facile 2020 n. 1681040181
1.100,00
1.100,00
16/06/2021 16/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (08245660017) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (08245660017)
Pagamento Fattura n.6 del 02/02/2021 per corso online Dirigenti per la sicurezza 16 ore: Carne Silvia - Nicosia Manuiela
Pagamento Fattura n.4/001 del 21/05/2021 per acquisto medaglie per premiazione campionati matematici
137,50
137,50
17/06/2021 17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.V3-15054 del 09/06/2021 per acquisto materiale facile consumo scuola INFANZIA.
176,30
176,30
21/06/2021 21/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.68/F del 19/03/2021 per acquisto nastro antisdrucciolo per scuola Primaria
266,81
266,81
31/03/2021 31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL GAVIS DI VISCOVO ANTONIO (VSCNTN74T13F839I) Aggiudicatari: EDIL GAVIS DI VISCOVO ANTONIO (VSCNTN74T13F839I)
Pagamento Fattura n.69M del 25/05/2021 per il rilascio della certificazione esami DELF LIVELLO A2
560,00
560,00
16/06/2021 09/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (00791410673) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (00791410673)
Pagamento Fattura n.78/2021 del 31/05/2021 per progetto Madrelingua Francese per le Cl. 2^ e 3^ Secondaria a.s. 2020/2021
1.250,00
1.250,00
16/06/2021 21/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.H00124 del 06/02/2021 per acquisto materiale di pulizia Primaria e Secondaria
1.466,15
1.466,15
23/02/2021 30/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.E-540 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 SOLUZIONE INFORMATICA
Pagamento Fattura BERETTA n.V1 1871/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
2.297,00
2.297,00
22/12/2021 23/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.P0014020 del 16/03/2021 per acquisto cuscini lombare - ufficio DSGA + DS
Pagamento Fattura n.V3-20445 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021Acquisto materiale di cancelleria per uffici plesso secondaria
162,51
162,52
30/10/2021 30/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura BERETTA PRIMARIAn.V1 1869/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
3.611,90
3.611,90
22/12/2021 22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.P0014767 del 30/04/2021 per acquisto calcolatrici e compassi per premiazione campionati matematici
Pagamento Fattura n.68/2021 del 17/05/2021 per contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di madrelingua Inglese sulle Cl. 1^e 2^ Secondaria.e insegnamento facoltativi
1.250,00
1.250,00
28/05/2021 08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.7/PA/2021 del 21/01/2021 per acquisto materiale primo soccorso
Pagamento Fattura n.05/1 del 28/01/2021 per acquisto materiale da disegno e Arte
38,05
38,05
29/01/2021 29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161) Aggiudicatari: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161)
Pagamento Fattura n.9/F del 29/01/2021 per acquisto catenelle per finestre PRIMARIA.
Pagamento Fattura n.V1 537/21 del 17/04/2021 per acquisto materiale di pulizia Plessi Infanzia, Primaria e Secondaria
1.997,75
1.997,75
20/04/2021 20/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.21PAS0013752 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 Rinnovo Dominio
Pagamento Fattura n.41/2020 del 01/05/2020 per progetto madrelingua Primaria.
1.367,00
1.367,00
28/05/2020 07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento Fattura n.8720010839 del 30/01/2020 spese postali mese di gennaio 2020
324,22
196,38
10/02/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585) UFFICIO POSTALE COLOGNO AL SERIO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585) UFFICIO POSTALE COLOGNO AL SERIO (01114601006)
Pagamento fatt.----- del ----- per acquisto Lavagne e Videoproiettori per la DDI.
Pagamento Fattura n.396/E del 21/10/2020 per noleggio fotocopiatore scuola secondari
1.380,00
920,00
28/10/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.39/2020 del 01/05/2020 PER PROGETTO esame Ket secondaria
1.404,00
1.404,00
28/05/2020 27/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento fatt. n. 215 del 21/12/2020 per realizzazione virtual-tor dei tre plessi scolastici e pubblicazione su website dell'Istituto.
2.500,00
2.500,00
30/12/2020 27/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165) Aggiudicatari: De Marchi di De Marchi Simone (02588800165)
Pagamento Fattura n.PA 14/20 del 23/12/2020 per consulenza psicologica - scuola infanzia.
Pagamento Fattura n.40/2020 del 01/05/2020 per progetto Delf. secondaria
1.172,00
1.172,00
28/05/2020 25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167) BRITISH INSTITUTES TREVIGLIO DI SUSAN BLANCHE CLARKE (CLRSNB50S70Z114B)
Pagamento Fattura n.1010614565 del 25/05/2020 CANONE noleggio fotocopiatore Primaria dal 21/02/2020 al 20/05/2020
1.559,40
519,80
26/06/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.PA 15 /20 del 23/12/2020 per Consulenza psicologica Progetto "Sportello Ascolto" scuola secondaria.
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 18/09/2020 per progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza epidemiologica.
1.333,86
1.333,86
21/09/2020 24/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U) ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U) Aggiudicatari: ZAMBELLI MARCO (ZMBMRC73A24A794U)
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