Pagamento Fattura n.V1 1633/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL N.2
3.076,84
3.076,84
12/12/2022 12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.58/2022 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 Progetto Madrelingua Inglese Primaria
1.988,00
1.988,00
24/05/2022 24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 di due pannelli per laboratorio artistico
660,00
660,00
07/02/2022 07/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NOZZA PIETRO (03143400160) Aggiudicatari: NOZZA PIETRO (03143400160)
Pagamento Fattura n.3121/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 Rinnovo Argo
Pagamento Fattura n.59/2022 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 Progetto Madrelingua inglese classi 4 Primaria
700,00
700,00
24/05/2022 24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.000089-0C1 PA del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 Acquisto targa pubblicitaria pon reti cablate
140,00
140,00
15/07/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T) Aggiudicatari: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T)
Pagamento Fattura n.V3-19708 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 materiale di cancelleria plesso secondaria
777,02
777,02
11/07/2022 22/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.5/EL del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 Spettacolo I BESTIOLINI
Pagamento Fattura n.3657/FVIAC del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022RISME DI CARTA PLESSO SECONDARIA PDS 2021/22
636,00
636,00
12/05/2022 12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.57/2022 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 Progetto Madrelingua Inglese Classi seconde Primaria
1.680,00
1.680,00
24/05/2022 24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.22F005000348 del 12/02/2022 Fornitura del 12/02/2022 acquisto libri lingua francese per corso preparazione alla certificazione MON DELF A2
Pagamento Fattura n.67/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 Progetto Delf Liv.A2 Francese Classi Secondarie
1.120,00
1.120,00
24/05/2022 24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.V3-22467 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 MATERIALE AVVIO A.S.2022/23 PLESSO INFANZIA
2.065,90
2.065,90
04/10/2022 08/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.9 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 Incarico Progetto yoga Plesso Infanzia PDS
1.000,00
1.000,00
08/06/2022 08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PACHAMAMA YOGA DI ELITROPI LORENA (LTRLRN77A57A794P) Aggiudicatari: PACHAMAMA YOGA DI ELITROPI LORENA (LTRLRN77A57A794P)
Pagamento Fattura n.25/2022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 British Istitute Treviglio di Susan Blanche Clarke per contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di madrelingua Inglese plesso secondari
1.920,00
1.920,00
25/03/2022 25/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.149/E del 14/02/2022 Fornitura di mascherine art.19 dl 27 gennaio 2022 n.
1.375,72
1.375,72
04/10/2022 04/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTICA FARMACIA DI URGNANO SNC (04334940162) Aggiudicatari: ANTICA FARMACIA DI URGNANO SNC (04334940162)
Pagamento Fattura n.E-318 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 SOLUZIONE INFORMATICA PON DIGITAL BOARD
Pagamento Fattura n.5431/FVIAC del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 ACQUISTO BERGANTINI
68,00
68,00
08/06/2022 08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento fattura per acquisto materiale per l'igiene degli ambienti Ditta Riel srl
Pagamento Fattura n.2022 101/p del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 iscrizione e esami lingua inglese A2 Ket
2.678,00
2.678,00
25/03/2022 25/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INTERNATIONAL HOUSE SRL (12940730158) Aggiudicatari: INTERNATIONAL HOUSE SRL (12940730158)
Pagamento Fattura n.05/1 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 Colorificio Lombardo
206,52
206,52
10/03/2022 10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161) Aggiudicatari: COLORIFICIO LOMBARDO di A. Mainetti & C. (01054990161)
Pagamento Fattura n.P0020443 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 Acquisto calcolatrici per giochi matematici Mondoffice s.r.l.
Pagamento Fattura n.V1 1632/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022
3.961,30
3.961,30
12/12/2022 12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.FPA 201/22 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 Acquisto di toner segreteria e vicepresidenza
Pagamento Fattura n.48/PAM del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 ALESSIA LIBRERIA
455,01
455,01
15/01/2022 15/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IC COLOGNO AL SERIO (93044430168) Aggiudicatari: IC COLOGNO AL SERIO (93044430168)
Pagamento Fattura n.73/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 Progetto KET LIV A2 Inglese Secondaria
880,00
880,00
17/06/2022 17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.V1 172/22 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 Eredi di Beretta Giuseppe e C. SNC
1.350,00
1.350,00
09/02/2022 09/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.H00571 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 Acquisto materiale pulizia plesso secondaria
2.154,43
2.154,43
15/07/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.26 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 per spettacolo teatrale La Bella Epoche in lingua francese plesso secondaria
590,52
590,52
25/03/2022 25/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365) Aggiudicatari: SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365)
Pagamento Fattura n.H00546 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022 MAERIALE DI PULIZIA PRIMARIA
1.108,25
1.108,25
12/07/2022 12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI s.n.c. (01366740163)
Pagamento Fattura n.35pa del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 Autobus per Gita a Mantova
Pagamento Fattura n.4/001 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 Acquisto medaglie Giochi Matematici
144,00
144,00
12/05/2022 12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI SNC DI BETTONI FRANCO E C. (01607330162)
Pagamento Fattura n.V1 896/22 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 materiale di pulizia plesso Infanzia
1.909,20
1.909,20
11/07/2022 11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.000088-0C1 PA del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 Acquisto targa pubblicitaria pon digital board
220,00
220,00
15/07/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T) Aggiudicatari: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T)
PAGAMENTO FATTURA N.853/PA ACQUISTO FLIP DISPLAY
26.834,00
0,00
09/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Pagamento Fattura n.PA 06/22 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 Pagamento esperto progetto PDS
Pagamento Fattura n.53/PA del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 incarico designazione R.P.D. e D.P.O.
640,00
640,00
07/02/2022 07/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962)
Pagamento Fattura n.90M del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 Esami DELF Livello A
1.000,00
1.000,00
24/05/2022 24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.1232/PA del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 AG.I.COM. SRL CORSO PRIVACY
250,00
250,00
12/12/2022 12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962) Aggiudicatari: Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale (05078440962)
Pagamento Fattura n.14 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022Pagamento per corso Formazione docenti "Oltre il volto nella scuola primaria
900,00
900,00
22/07/2022 22/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scuola Oltre (05272410282) Aggiudicatari: Scuola Oltre (05272410282)
Pagamento fattura per MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIPENTI PLESSO PRIMARIA E SECONDARIA DITTA FAIP
Pagamento Fattura n.47319 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 PROGETTO STEM AVVISO PROT.10812 DEL 13/05/202
13.114,21
13.114,21
08/11/2022 08/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.000110-0C1 PA del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO
230,40
230,40
12/07/2022 12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T) Aggiudicatari: OLMO CARLO FRANCO OLMO DI (LMOCRL66L21C800T)
Pagamento Fattura n.367/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 Acquisto monitor pon digital board
2.675,00
2.675,00
15/07/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022 Progetto psicomotricità relazionale Scuola dell'infanzia Orizzonti
Pagamento Fattura n.42/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 Progetto Madrelingua Francese Scuola Secondaria
1.120,00
1.120,00
12/05/2022 12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES (01248250167) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES (01248250167)
Pagamento Fattura n.V1 1470/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 Materiale di Pulizia Eredi Beretta
3.410,80
3.410,80
24/10/2022 21/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.9/2022-PA del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 Corso Formazione dirigenti Beta imprese srl
Pagamento Fattura n.3087/FVISE del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022Pagamento per rinnovo contratto Classe viva e Segreteria Digitale Spaggiari ann0 2022
2.961,67
2.961,67
28/02/2022 11/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/11 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022 Elettrodomestici Cucch
Pagamento Fattura BERETTA INFANZIA n.V1 1872/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
2.590,00
2.590,00
22/12/2021 08/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
risorse ex art 31 comma 1 acquisto materiale sanitario
286,72
286,72
29/12/2021 17/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.SDF (03400280164)
Pagamento Fattura n.8720010839 del 30/01/2020 spese postali mese di gennaio 2020
550,00
437,45
10/02/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585) UFFICIO POSTALE COLOGNO AL SERIO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT Lombardia Incassi Conti di Credito (97103880585) UFFICIO POSTALE COLOGNO AL SERIO (01114601006)
Pagamento Fattura n.396/E del 21/10/2020 per noleggio fotocopiatore scuola secondari
2.502,40
2.300,00
28/10/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.1010614565 del 25/05/2020 CANONE noleggio fotocopiatore Primaria dal 21/02/2020 al 20/05/2020
1.559,40
1.429,45
26/06/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.1010602699 del 18/03/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore scuola primaria.
2.170,40
1.193,72
23/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (01788080156)
Pagamento Fattura n.435/E del 10/12/2020 per canone noleggio fotocopiatore Multifunzione D-Color MF 282 PLUSsegreteria dal 01/12/2020 al 34/05/2021.
1.772,40
1.352,40
14/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento modulo regolazione premio Polizza RC-INFORTUNI-ASSISTENZA-TUTELA LEGALE A.S. 2019/2020.
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